Preguntas frecuentes

Toda mercancía debe ser entregada en el Almacén de Ultracem con remisión, indicando el número de la orden de compra. La remisión debe ser enviada previamente en formato pdf al correo remisionesalmacen@ultracem.co y seguridadfisica@ultracem.co y colocar en el asunto del correo.
El numero de la OCO/OCI/OCM y su razón social.

Esta información la puede encontrar detallada en el portal de proveedores, en la opción: Estado de cuenta. El plazo de pago inicia a partir de la fecha de radicación de la factura en ULTRACEM.

Para cualquier duda o inquietud sobre el estado de la factura, puede contactar a: mruiz@ultracem.co y contabilidad@ultracem.co

Para referencias comerciales debe dirigir su solicitud al correo proveedores@ultracem.co

Debe ingresar al portal de proveedores, seleccionar la opción: Certificados Tributarios y descargar sus certificados de retención en la fuente, ICA y/o IVA en el periodo seleccionado.

• La fecha de la factura debe corresponder al mes en el que se radica.
• El plazo de pago inicia a partir de la fecha de radicación de la factura en ULTRACEM.
• El valor total de la factura debe coincidir con el valor de la recepción correspondiente.
• Toda factura en su campo de observación debe relacionar el(los) numero(s) de documento de recepción ((RSE, RXC, RXE, RXF, RXP-01234) De modo contrario la factura será devuelta. (La recepción se descarga desde el portal de proveedores).
• Facturación electrónica: los correos autorizados para radicar factura son fe-sas@ultracem.co para Ultracem SAS y fe-zf@ultracem.co para Ultracem ZF.  Las facturas debe remitirlas con el documento de recepción anexo y la observación correspondiente.

• Debe registrar y actualizar en el portal de proveedores las categorías que ofrece.
• Las categorías deben coincidir con la actividad económica registrada en el RUT de su compañía.
• Ultracem lo invitará a cotizar cada que se requiera un producto/servicio que se encuentre en la categoría registrada.